内部审计工作总结（通用17篇）
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，快快来写一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编为大家收集的内部审计工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。
内部审计工作总结 1xx审计室在xx社xx（xx）党工委、办事处的正确领导下，在xx审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合xx实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。
一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量
根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。
1、规范审计程序。
审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。
2、把握审计重点。
根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的.问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。
3、监督与服务并举。
审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。
通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。
二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理规范有序
在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。
1、落实国家审计结果整改措施。
xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。
根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。
我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于20xx年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。
2、落实内审审计结果整改意见。
去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司20xx至20xx年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：
一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。
从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。
三、增强责任意识，努力做好基建项目审计，发挥“卫士”作用
随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。
1、及时掌握情况。
针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有底，忙而不乱。
2、严格规范操作。
严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。
3、工作严谨细致。
为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。
4、注重关口前移。
一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。
5、敢于勤于学习。
在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。
20xx年，经过内审和外审共同努力，共完成工程项目审计x项，其中：内审x项。送审金额x万元，审定金额x万元，核减x万元，核减率x%。为xx增收节支x万元，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。
过去的一年，我们xx的内审工作在各级领导关心支持下，取得了一些成绩，但对照内审工作的要求，以及形势发展的需要，还存在差距。
在今后的工作中，我们要以高度的责任感和良好的精神状态，不断探索审计工作新途径，创新工作方法，进一步加强监督，强化服务，在实践中完善工作，在规范中发展工作，在发展中提高工作，努力为xx经济健康发展贡献力量。
内部审计工作总结 220xx年，在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下，内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》，围绕年初签订的经营目标责任书，以提高经济效益为目的，着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题，减少不必要损失和浪费，为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目5个，审计单位22个，审计查出各类违纪违规使用资金40000元，退回损失14605元，提出审计建议26条，被采纳26条。现简要总结如下：
一、开展年度经济效益审计
6月和12月进行2次经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属9个基层社、6个直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。
二、严格执行法人代表离任审计
多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的.财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金6500元。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金40000元；发现不合理支出11120元，及时落实责任，为企业回旋不必要损失；对2个农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。
一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。
四、20xx年审计工作安排
xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作：
（一）提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设，不断提高审计人员素质
（二）积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量
（三）围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计
内部审计工作总结 320xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，XX年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从XX年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的.学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。
20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部XX年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。XX年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。
三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。
内部审计工作总结 4为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作汇报如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的`财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础。
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
内部审计工作总结 5一、工作事务方面：
1.积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：
协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；
完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；
完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；
配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充；
协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；
协助培训辅导部门新员工入职和工作；
配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；
与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；
配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；
配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；
对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；
积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。
2.积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：
举办部门内部控制准则等专业性知识培训；
参加厦门证监局主持的.上市公司内部控制建设会议和实务讲座；
参加公司举办的ISO22000认证和食品安全管理体系知识培训；
参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；
业余时间自学《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度；
参加公司工会举办的员工能力拓展培训。
二、思想品德方面：
1.本人拥护国家政府的各项方针政策；
2.积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养；
三、劳动纪律方面：
1.遵守国家政府颁布的法律和法规；
2.截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。
四、工作年度总结：
综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。
五、20xx年工作设想：
新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。
(一)积极参与部门建设
1.协助部门经理完成制订剩余审计作业指引
2.协助部门经理完善审计作业流程
3.举办部门内部控制准则等专业性知识培训
(二)日常内审工作计划
1.协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定
2.完成20xx年公司业绩快报的内部审计
3.完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计
4.完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充
5.完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作
6.完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计
7.对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪
8.内部审计资料及底稿的整理
9.完成上司安排的各类专项审计。
(三)学习计划
1.继续深入学习《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度;
2.加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；
3.学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。
内部审计工作总结 6自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
前期工作总结：
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（xx年—xx年）：初学阶段；
xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户***的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段（xx年—xx年）：职业发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的'财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段（xx年—现在），职场提升阶段
xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
内部审计工作总结 720xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、 审计工作的开展与完成情况
1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、 项目上普遍存在的问题及整改措施
(一) 审计中发现的问题
1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施
1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的.及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷
1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。、
内部审计工作总结 8一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局xx年以财务收支审计为基储经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的'共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，xx年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的xx—xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
内部审计工作总结 9xxxx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：
(1)xx2月审计xx年度存货项目;
(2)xx8月审计xx度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了
半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：
(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理(中国有多少个县？截至2020年9月1日中国一共有1347个县，另有117个自治县，县作为“县级行政区”，属于三级地方行政区。)起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;
(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的.改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合xxxx审计：
(1)3月份配合xxxx监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;
(2)干部离任审计，配合xxxx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4.xx年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点
下一年主要从以下几个方面开展工作：
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。(半年一次)
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合xxxx监审部临时安排的审计工作。
内部审计工作总结 10一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改进内部审计工作， 较好地完成了各项审计任务，现将 xxxx 年内部审计工作总结如下：
一、 领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理” ，并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强 化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的 经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集 团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计 部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计 的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计 工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、 过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。其中， 对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问 题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有 审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ，充分发挥了内部审 计的监督、服务职能。
1、 工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ，审计部分 别对 xx 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控 制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道 对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程 审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场 各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很 难获取各子公司当地定额基价， 同时隐蔽工程的'实际情况也无法进行 核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
采购审计按照集团公司的制度要求， 单位价值 xxxx 元以上的物资采购前 须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行 申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx 集团采购审计制度》 的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照 采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审 计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况 的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格 等方法，共对 xx 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到 了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格， 综合市场调研情况， 完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。3、 年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子 公司 （部门） 抽调人员组成审计工作组、 制定了审计方案并经批准后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，对集团内 xxxx 进行了 xx 审计。审 计工作组共发现 x 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经 营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、 年度后续审
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后， 经董 事会批准，审计部成立后续审计工作组于 x 月 x 日至 x 月 x 日对 xx 公司分别进行了 xx 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情 况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完善， 并帮助有关单位进行整改。 通过检查验证， 五个子公司共有 xx 项需要整改，实际整改 xx 项，加权平均落实率为 xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠 完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识 到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用
5、 后续审计跟踪
xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后续审计工作组对后续审计中五个子 公司未整改的事项进行了逐项落实，除 xx 公司实施了现场审计外， 其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 xx%；至本期止，整 个半年度审计汇总加权平均落实率为 xx%。因特殊情况而未落实的事 项， 各子公司均对未落实的原因进行了情况说明， 审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子 公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不 理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1） 车辆费用监控
xx 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各 子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工 、 作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，
虽然只是停留在较 浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。 财务费用、销售费用、
2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控 xx 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合 审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整， 我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工 作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由 于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和 配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、 已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计 工作的必要条件。 为此， 我们起草了 《xx 监控审计办法》 、 《xx 制度》 、 《xx 审计制度》等 xx 个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提 高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明 度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、 审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司 发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作 底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除 了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的***记录、 文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、 审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为 进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx 月份开始，我们组 织召开 xx 会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx 月份，审计部组织了 xx 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到 了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了 更高层次的认识。
5、 审计人员自律情况
xx 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基 本符合 《国际内部审计实务标准》 中关于对审计人员的道德规范要求。
三、 总结经验，不断推进内部审计工作
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存 在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监 管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计 部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 xx 专业人员，对 xx 监督 检查的深度和广度不够，特别是在 xx 方面，无法做到全过程监管； 三是在 xx 方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略 显滞后，未能很好地做到防患于未然。
内部审计工作总结 11本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情况总结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的.思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风和XX现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
内部审计工作总结 12在广州正大中信的日子也是我大学里生活很充实的日子，每天挤公交车到北京路，吃早餐开始进公司上班，工作吃饭休息工作下班，生活很有规律。它检验了我在三年来的理论知识，同时也让我接触了社会的各种情况，学会了怎么分析社会的很多情况，让我更快的融入社会，适应社会起了很大的触进作用。
实训的心态
实训本来就是大学里边必须经历一个阶段，但是在实训期间我们以什么心态对待确实很重要，首先我们要面对的真实的社会，工作是辛苦的，其次是我们的工资很低，且在不同事务所待遇不同，尽管做了同样的工作甚至更累，但却拿更低的工资。所以我们必须抱着一种学习的心态，公司赚钱，我们学东西。再加上社会本来就那样，劳动与报酬并不一定是平等公平的，只有认识到这点，才能以正确的心态去对待我们的实训，才能积极主动、有责任的去完成任务。
实训的人际关系
在实训期间，飞外与人相处，是我们的一大主题，这就要我们在礼仪、语言等方面能够取得别人的`信任，赢得别人的好关系。首先一个诚信，诚信是一个永恒的主题，当一个人在公司失去别人的信任的时候，他做什么事都难，公司的注册会计师不会给他安排事做也不会教他什么，更多的是在那里无聊，甚至被人辞掉。其次就是语言，人与人之间更多的需要沟通，只有沟通才能把彼此的信息的传递。例如，当你想问注册会计师一个问题，“我觉得问题的应该这样，你怎么觉得?”和“这个问题我想得很不清楚，请问你能给解释下么?”效果是不同的，因为注册会计师很多觉得他们很权威，所以你更多应该以请教的态度去和他沟通。不过话说回来，在外边做事，太客气了反而会让人觉得很陌生，最主要是要把握一个度。
同时，同行之间沟通尤其重要，许多东西都是你学一点，他学一点，在休息时间你说一句，他说一句，我说一句，大家也在这种沟通讨论学到了东西。在这里必须强调一点就是，千万不要卷入公司中的人事斗争。有的人一开始，就和公司的某些人搞得很好，象哥们似的，由于如此可能他会给你说别人的不对甚至私事，这时候千万注意，不要把自己往里边搀和。
实训的内容简述
在实训期间，我很幸运，跟了一个从业有10多年经验的注册会计师，在他身上学到了很多东西，有一些确实是在学校里学不到的，就是一种对事业的专注和勤奋的精神。我在几个月的实训中，接触了将近100个大小的公司，有国有的，合伙的，私营的，以及外资企业，基本上各种性质的企业都能接触到。由于1月份到4月份是我国企业所得税清缴期，所以在这期间我们所做很多工作都是所得税的汇算清缴。当然由于企业的各种不同需要，譬如工商年检，增资减资，或者其他目的，我们会做报表审计和验资、破产清算之类的专项审计。同时，由于我们还做代理记帐，当然做帐到出报表，我们都能接触到。
首先，谈谈所得税汇算清缴。由于所得税涉及的面很广，审计的重点很多都是放在利润表。收入是否确认正确，成本费用是否多记。有几个值得关注的是，工资福利费、社保、工费、职工教育经费、业务招待费、广告费、业务宣传费、公司的个人***费(经理和部长级之别)、以及固定资产折旧、无形资产摊销和各种资产的准备。同时，在做这些审计的底稿时，税金(包括流转税和其他各种地方税等)计算是否正确，是否有异地交税的情况。至于具体怎么审计，我觉得我们还是认真的查找各个科目及项目之间的钩稽关系，还有原始凭证为主。例如，应付工资审计，我们要看计提的工资和进费用的工资是否相同，是否有工资单，还有支付工资和计提是否相同，如果不同，为什么，一步一步的查;税金中城建税和教育费附加时候是按流转税的7%(番禺5%)和3%来计提缴交。
同时，由于所得税汇算清缴有查帐征收和核定征收(如带征)之分，再加上外商投资企业和外国企业的所得税汇算清缴的不同，所以，所得税汇算清缴的具体审计也就不同。但找钩稽关系，以原始凭证为主我觉得是不变的，在这次实训中，我们审计过一家工程公司，一次审计发现了里边有30多万的白条单(有收据没有发票)，再加其他项目的调增，一下子调增应纳所得额100多万。所以万变不离其宗，一切都是原始凭证为主，没有合理正确的原始凭证什么都不用说。
再谈谈其他审计，报表的审计其实和所得税汇算清缴原理是相同，但重点不同，我们的把审计的重点放在资产负债表。这时候，分析性复核在我实训中运用的比较多。至于其他的专项审计，我觉得审计的目的不同，重点也就不同。按照中国注册会计师职业法规和《独立审计准则》要求审计报告要反映些什么，底稿审计些什么，目的性是相当明确。可能在财务行业里，时间意味着金钱，所以针对性强使效率更高，目的需要更明确，重点也就明确。
以上谈的大多是审计的内容，会计的内容如做帐，纳税申报等公司的业务在事务所是有限的。接触过两个公司的代理记帐，学的内容也有限，但也深有体会，从原始凭证到记帐凭证，到登帐，最后出报表，这些没有什么特别的，但现金流量表确实是一个难点，我们在实训的过程中，曾经发现有好几个公司编的现金流量表有明显的错误。原因是主表“现金及现金等价物净增加额”和补充资料“现金及现金等价物净增加额”数字不同，反映了现金流量表编制是现在会计从业人员的软肋。在实训期间，通过和所里会计师和同学交流学习，我学到了一种比较简单快捷编制现金流量表的方法五步倒挤法。步骤如下：
第一、从资产负债表找到货币资金期末和期初数(一般企业没有其他形式的现金等价物)，把现金流量表最后面的现金的期末和起初余额填上，算出现金及现金等价物的净增加额。
第二、再到主表上填投资活动(一般是固定资产、无形资产的增减)和筹资活动
内部审计工作总结 1320xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合xx集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕xx集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为xx集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的'审计、监督岗位
我们为加强xx集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强xx集团公司财务管理和稽核检查力度，规范xx集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为xx集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据xx集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责xx集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，xx集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。xx集团公司从2009年8月份起将xx集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证xx集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证xx集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
内部审计工作总结 1420xx年，我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将今年审计工作情况具体总结如下：
一、认真努力工作，取得良好成绩
我局和下属人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据法律法规规定，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。
二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成
我局和xx加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习，我局和xx深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的'管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。
三、存在一些差距和不足问题
学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善，成功经验少。工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。
我局和xx虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，要按照科学发展观的要求，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作。
内部审计工作总结 15随着时间的推移，我在转眼间从事审计工作近三年。认真回顾和总结这三个丰富而紧张的岁月，我感触颇深，收获颇丰。
一、填写“两大变化
“两大变化”一是从社会在职人员转变为审计机关公务员的主角。政府机关的工作讲原则,讲纪律,注重严谨细致,讲求成本效益,注重速度效益。经过对公务员的初步培训，很多教师从不同的方面谈了要点，经过一年的试用期，他们基本上能够完全适应审计机关的工作环境，完成主角的转型。二是从非金融专业工作向审计专业工作的转变。首先，要按照国家审计署的要求，开展知识结构调整培训，系统学习审计、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识的不足。其次，跟随实习导师，参与更多的审计项目，在实际工作中学习和提高。此外，它也是最重要的，需要自觉、独立、多渠道、多样化的学习。
二、加强业务学习
对于从事审计工作的非审计专业人员来说，加强学习尤为迫切和重要。
首先，学习审计背景知识。首先，我们需要准确把握审计作为国民经济和社会稳定运行的免疫系统概念的内涵和本质，在准确理解审计工作的基础上学习。在工作中，我们还应关注自身专业知识和审计专业知识的学习和研究动态，了解被审计单位的历史沿革和业务流程，增加我们知识的广度和深度，使我们的知识结构更合理、更适合我们工作的需要。
第二，审计实践学习。个人经历、了解实际情况、个人经历从审前调查、切入点到现场调查、材料审查，再到构成审计证据收集、审计工作初稿，最终构成审计报告的整个过程也是一个学习的过程。不断提高在实践中发现、分析和解决问题的能力。同时，强化思维和创新意识，提高观察问题和综合分析问题的能力，从而提高工作效率、工作方法和工作效果。
第三，向周围的人学习。我和部队领导同志一起工作，发现他们的许多优点值得学习。例如，不相信书面数字、注重实地调查的严谨独立的工作态度，被审计单位公正严格的.工作方法，对审计业务的掌握，无私的工作精神，接收人员和资料的细致耐心，都是值得学习的。
三、坚持梦想和信念
在过去的三年里，我从未停止思考这两个问题：我们的梦想是什么，我们心中的信念和责任是什么，始终坚持思想的独立性和坚定的梦想和信念，这应该成为我们年轻人看待问题、说话和做事的永恒基准。我认为我们应该立足于自己的职责，不断完善自己，不仅仅是书本，不迷信，不盲从，增强我们的责任感、使命感和紧迫感，坚定我们的梦想和信念，坚持独立，使之成为我们力量的源泉。牢记审计权是人民赋予的，坚持办事原则，以公心办事，坚持自律，严于律己，严守秘密，谨小慎微，真正做到不辜负党和人民。
内部审计工作总结 16在新的一年里，我们必须坚定信心，振奋精神，锐意进取，不断完善管理机制体制，激发队伍活力。在强化执行力上下功夫，在高效、精细管理上讲实效，在真诚、廉洁上树形象。具体要做好以下几点：
一、加强队伍建设和效能建设
大力抓好以“转作风、重规范、提效能”为主题的作风建设年活动，进一步加强党风廉政建设，提高行政效能，努力打造廉洁高效的机制和队伍形象。一是抓好监管制度建设。坚持抓源头、抓根本，在制度建设上下功夫，通过制度约束，把转变作风、强化服务变成干部的经常的、自觉的行为，形成行风建设的长效机制。二是加强廉政自律教育。扎实组织开展纪律教育学习月活动，进一步加强对党员干部的反腐倡廉教育，不断增强全局人员的党纪政纪意识，筑牢拒腐防变的防线。上一年，我们在执法中出现一宗违纪行为，大家要从中吸取教训，引以为戒，要善待手中权力、善待工作岗位，努力做到守得住底线，耐得住寂寞，挡得住诱惑，顶得住压力。三是强化效能建设。积极落实岗位责任制，大力开展作风建设讲评和测评活动，定期对各科室人员的上下班纪律、服务意识、服务水平、个人形象、完成工作情况、群众满意度进行测评，全面提升全局人员的工作能力和办事效率。四是提升干部队伍的执行力。坚持在工作中识别、培养和使用干部，积极发掘每个干部的潜能和优点，千方百计为想干事、能干事、干成事的干部创造条件和搭建平台，让有能者早日脱颖而出；同时，要加强监督检查，确保干事有始有终，干一件成一件。
二、加强规范化管理和执法规范化建设
要积极推进行政管理和执法规范化建设，进一步完善管理机制和行政执法工作流程，规范执法环节，规范自由裁量权。一是建立健全监督机制。通过建立健全一系列的监管机制，严格规范自由裁量权的行使，有效降低行政审批、执法办案过程中人为因素的干扰影响，减少审批、办案过程中可能出现的随意性，确保各项行政审批、行政处罚在“阳光下作业”，切实做到公开、公平、公正。二是深入开展“业务建设年”活动。通过多渠道强化学习、多形式岗位练兵、多途径实践锻炼等措施，全面提升干部职工的法律政策水平和业务水平，特别是我局作为执法单位，要重点抓好规范程序、规范行政处罚和应对突发事件的能力，防范执法风险，执法卷宗要记载一个执法行动（条件）的全过程，事后都是通过卷宗评价执法；要抓好执法卷宗规范化培训，切实提高执法卷宗资料的收集、整理、装订等方面的业务能力，使执法卷宗工作早日实现规范化和标准化。三是落实做好执法检查。加强对行政执法工作的检查，每月要组织一次以上的飞行检查或突击抽查，深入了解和掌握执法工作情况，加强执法人员的管理，及时发现和纠正各种违纪违法苗头，使执法规范化建设有组织、有领导、有监督的开展。
三、推行网格化监管
要以提高监管服务效能为目标，全面建设“横到边、纵到底，无死角、无缝隙、责任到人、监管到位”的网格化监管模式，并把市场网格化监管作为全局的核心工作，强力推进。一是科学合理划分网格。按照“因地制宜、统筹规划、合理划网、网内履职、层层落实”的要求，分层级在区局、镇（街道）分局、村（居）进行科学划分网格，清晰界定各层级的职责范围，做到定人、定岗、定责；而且区局要以各条监管线为基础进行划分，并结合各行业特点和实际，进一步细化工作任务，明确责任分工。二是明晰监管责任。坚持“谁监管、谁负责”的原则，明确网格责任人员和工作职责，实行“以网定格、以格定人、以人定岗、以岗定责”的工作模式，切实做到分片包干、责任到人，使监管方式由粗放变为精确，使每位监管人员都有自己的“责任田”，切实做到各监管环节无缝衔接，有效防止和消除执法盲区和监管空白。三是分类分级监管。把监管对象分成不同种类，各种类的监管对象要根据其危险性和存在问题，分成不同级别，投入不同精力开展监管。四是加大检查和考核力度。建立监管台帐，加强对各层级网格、各一线监管人员的检查考核；坚持常规检查和专项检查相结合、月考核和年度考核相结合的方式进行动态考评，并根据考评结果，对表现突出的责任单位、责任人进行表彰奖励。
四、提升市场监管信息化水平
要依托信息化技术为手段，推进科学监管、优化监管，切实提高市场监管效能。一是建立网络监管执法平台。加快推进市场信息化监管平台体系建设，采集全区范围内所有被监管企业的信息，建立企业标准化信息数据库，为日常执法监管工作提供重要的数据支撑，有效提高市场监管现代化水平。二是实施信息智能监管手段。各监管科室要积极创新方式，实施信息智能监管手段，提高监管服务效能。例如餐饮监管方面，要实施原材料采购电子监控，利用市食品药品监督管理局开发的电子台帐系统，对餐厅采购食品情况进行信息化监管；屠宰监管方面，要完善生猪屠宰信息化监管平台，推行屠宰监管电子台账，搭建从养殖、屠宰、销售全链条的监管体系；农产品监管方面，要建立“农产品生产源头监督检测及追溯管理信息系统”，利用智能化监管平台，全面、快速、准确地监控源头的农产品质量安全情况，使农产品有源可溯；文化监管方面，要探索建立网吧、娱乐场所远程实时监控，实现与公安视频监控系统的`无缝对接，可以通过***、电脑等终端24小时随时随地对网吧和娱乐场所进行全程监管等。
五、强化镇（街）基层监管
镇（街道）是我区经济建设的主战场，也是市场监管工作的主战场。我们要结合各镇（街道）工作实际，采取有效措施，进一步强化基层监管力量，促进市场监管水平整体提升。一是强基层。要认真抓好基层队伍建设，加强对基层执法人员定期培训、业务轮训、实作培训，特别是要选好培训方式、培训专题以及授课人员等，切实提高培训的实效性；同时，区局各业务科室要针对镇（街）分局各项工作的薄弱环节，加强对镇（街）分局执法人员的业务培训和指导，努力提高基层执法人员的业务素质。二是强基础。各条监管线要加强做好基础性数据整理工作，积极对辖区的监管对象进行全面摸底调查，并分类、分重点进行统计和整理归档；而且在日常中还要通过巡查、复查等方式，对监管对象资料进行及时补充和更新。三是强监管。要着力加强监督执法力度，以严格执法为手段，加大对违法违规行为的查处，有效规范企业生产经营行为；同时积极推行告知承诺制，严格落实生产经营者主体责任，强化企业第一责任人意识，正确引导其依法经营，加强诚信体系建设。
六、做好“两建”工作
扎实开展“两建”专项工作，积极构建科学有效的食品安全监管体系和农资市场监管体系建设，巩固“三打”成果。一是抓好食品安全监管体系建设。食品安全关系着广大人民群众的切身利益和健康安全，是民生的基础和最重要的保障，因此，我们必须科学谋划、积极稳妥推进我区市场监管体系建设，重点抓好食品安全监管网络建设、食品安全示范工程建设、水产品养殖监管体系建设、食品生产环节安全风险防控体系建设、阳光厨房示范工程建设、食品安全信息追溯体系建设、检验检测资源整合平台建设以及食品安全信息化监管系统建设等。二是推进农资市场监管体系建设。坚持“打建结合”、“以打促建”，着力解决农资市场监管存在的问题，创新农资市场监管方式，探索建立长效机制，提升农资市场监管水平；同时统筹做好农药、兽药、农产品市场监管体系建设试点工作，以做好试点作为突破口，以点带面，规范全区农资经营行为。三是认真做好总结推广。认真总结开展食品安全监管体系和农资市场监管体系建设重点示范工作成效，分析存在的问题，树立先进典型，推广成功经验；同时及时提炼切实可行的改革举措和亮点，形成推进食品安全监管体系和农资产品市场监管体系建设的规范性文件，有效提升全区市场监管体系建设水平。
内部审计工作总结 17xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：
一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的.同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
(一)开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。
对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：
一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生xx行为，严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生xx行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展
审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。
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